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仙桃市委党校2017年度部门预算
发布时间:2017-03-14 15:51:15 发布人:市委党校
 

 

 

仙桃市委党校2017年度部门预算

2017年部门预算于201733日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2017年部门预算公开如下:

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

市委党校是市委直接领导的一个重要工作部门,是培养党员领导干部和理论干部的学校,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。其职能是担负着全市党员干部和国家公务员的培训任务。多年来,市委党校在努力提高干部队伍素质,以及提高干部学历水准方面发挥了十分重要的作用。

二、部门预算单位构成

我校内设三室二科,分别是办公室、研究室、学历教育办公室、教务科、行政科,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

 

第二部分 仙桃市委党校2017年部门预算表

 

表一 仙桃市委党校2017年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

348.54

一般公共服务支出

0.00

其中:一般公共预算拨款

348.54

国防支出

0.00

   政府性基金预算拨款

0.00

公共安全

0.00

事业收入

0.00

教育

296.06

事业单位经营收入

0.00

科学技术

0.00

其他收入

0.00

文化体育与传媒

0.00

 

 

社会保障和就业

32.99

 

 

医疗卫生

0.00

 

 

节能环保

0.00

 

 

城乡社区事务

0.00

 

 

农林水事务

0.00

 

 

交通运输

0.00

 

 

资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

商业服务业等事务

0.00

 

 

国土资源气象等事务

0.00

 

 

住房保障支出

19.50

 

 

粮油物资储备事务

0.00

 

 

其他支出

0.00

本年收入合计

348.54

本年支出合计

348.54

上年结转

0.00

结转下年

0.00

 

 

 

 

收入总计

348.54

支出总计

348.54

 

表二 仙桃市委党校2017年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

348.54

其中:一般公共预算拨款

348.54

   政府性基金预算拨款

0.00

事业收入

0.00

事业单位经营收入

0.00

其他收入

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

348.54

上年结转

0.00

 

 

收入总计

348.54

 

表三 仙桃市委党校2017年支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

348.54

348.54

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

296.06

296.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 20508

 进修及培训

296.06

296.06

0.00

0.00

0.00

0.00

   2050802

   干部教育

296.06

296.06

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

32.99

32.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 20805

 行政事业单位离退休

32.51

32.51

0.00

0.00

0.00

0.00

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.51

32.51

0.00

0.00

0.00

0.00

 20808

 抚恤

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

   2080801

   死亡抚恤

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 22102

 住房改革支出

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

   2210201

   住房公积金

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

表四 仙桃市委党校2017年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

348.54

一般公共服务支出

0.00

其中:一般公共预算拨款

348.54

国防支出

0.00

   政府性基金预算拨款

0.00

公共安全

0.00

 

 

教育

296.06

 

 

科学技术

0.00

 

 

文化体育与传媒

0.00

 

 

社会保障和就业

32.99

 

 

医疗卫生

0.00

 

 

节能环保

0.00

 

 

城乡社区事务

0.00

 

 

农林水事务

0.00

 

 

交通运输

0.00

 

 

资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

商业服务业等事务

0.00

 

 

国土资源气象等事务

0.00

 

 

住房保障支出

19.50

 

 

粮油物资储备事务

0.00

 

 

其他支出

0.00

本年收入合计

348.54

本年支出合计

348.54

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

348.54

支出总计

348.54

 

表五 仙桃市委党校2017年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

348.54

348.54

0.00

205

教育支出

296.06

296.06

0.00

 20508

 进修及培训

296.06

296.06

0.00

   2050802

   干部教育

296.06

296.06

0.00

208

社会保障和就业支出

32.99

32.99

0.00

 20805

 行政事业单位离退休

32.51

32.51

0.00

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.51

32.51

0.00

 20808

 抚恤

0.48

0.48

0.00

   2080801

   死亡抚恤

0.48

0.48

0.00

221

住房保障支出

19.50

19.50

0.00

 22102

 住房改革支出

19.50

19.50

0.00

   2210201

   住房公积金

19.50

19.50

0.00

 

表六 仙桃市委党校2017年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

348.54

272.68

75.87

205

教育支出

296.06

220.19

75.87

 20508

 进修及培训

296.06

220.19

75.87

   2050802

   干部教育

296.06

220.19

75.87

208

社会保障和就业支出

32.99

32.99

 

 20805

 行政事业单位离退休

32.51

32.51

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.51

32.51

 

 20808

 抚恤

0.48

0.48

 

   2080801

   死亡抚恤

0.48

0.48

 

221

住房保障支出

19.50

19.50

 

 22102

 住房改革支出

19.50

19.50

 

   2210201

   住房公积金

19.50

19.50

 

 

表七 仙桃市委党校2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    表八 仙桃市委党校2017年项目支出预算表

单位:万元

项目

预算数

 

 

 

 

 

    表九 仙桃市委党校2017年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

 

 

 

 

 

   第三部分 仙桃市委党校2017年部门预算安排情况说明

   一、部门预算收支情况总体说明

   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017, 仙桃市委党校收入预算为348.5448万元,其中:当年财政拨款收入348.5448万元。相应安排支出预算348.5448万元,其中:人员支出229.2745万元,对个人和家庭补助支出43.4028万元,公用支出75.8675万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃市委党校2017年收入预算348.5448万元,其中:财政拨款收入348.5448万元(含非税收入100.7348万元),占100%

三、部门预算支出情况说明

仙桃市委党校2017年支出预算348.5448万元,其中基本支出348.5448万元,占100%

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市委党校2017年一般公共预算支出预算数348.5448万元,其中基本支出348.54万元,占100%。具体安排情况如下:

1205(类)08(款)02(项)。2017年一般公共预算支出预算数为296.06万元。主要用于:日常公用经费开支以及员工工资支出。

2208(类)05(款)05(项)。2017年一般公共预算支出预算数为32.99万元。主要用于:员工养老保险支出。

3208(类)08(款)01(项)。2017年一般公共预算支出预算数为0.45万元。主要用于:遗属抚恤金支出。

4221(类)02(款)01(项)。2017年一般公共预算支出预算数为19.50万元。主要用于:住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支348.54万元,其中人员经费272.68万元,日常公用经费75.87万元。2017年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加108.1万元, 主要原因:由于公务员工资改革以及工资标准上调,另外新近了两名工作人员。

六、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.96万元,其中:公务用车购置及运行维护费3.96万元。具体情况如下:

    (一)公务用车购置及运行维护费
   2017年预算安排3.96万元,其中:公务用车运行费3.96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与年相比支出持平。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。

 

 

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