中共仙桃市委党校
 
 
仙桃市委党校2018决算公开
发布时间:2019-09-03 发布人:市委党校
 


仙桃市委党校2018决算公开

目录

第一部分 基本情况

一、部门职能

二、内设机构情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、关于收支决算总表

二、关于收入决算表

三、关于支出决算表

四、关于财政拨款收入支出决算总表

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、关于财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府采购及公务接待情况等

第四部分、名词解释

第一部分 基本情况
(
)部门职能
中共仙桃市委党校、仙桃市行政学院是市委、市政府直属的有一定特殊性的事业单位,是市委、市政府培训、轮训党员领导干部和公务员的学校,是市委、市政府的一个重要部门。
  市委党校、市行政学院的主要职责是:
1)培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;
2)承办市委和政府举办的专题研讨班; 
3)围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委和政府下达的调研任务,推进理论创新;
4)开展多种形式的干部继续教育和培训。
(
)内设机构情况
1
、根据部门职责,校(院)内设二室三科,具体包括:办公室、教研室、教务科、对外培训科、行政科。2、人员编制情况。属公益一类事业单位,市委党校(市行政学院)定编29人,年末实有在职人数27人。3、年末退休人员24人。42018年末固定资产188.5万,房屋面积28914平方米,小汽车1辆。

第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表  ( 公开01表)

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

部门:中国共产党仙桃市委员会党校

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

595.75

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

500.52

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

61.05

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

6.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

24.07

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

595.75

本年支出合计

54

591.63

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

27.84

年末结转和结余

56

31.96

 

28

 

 

57

 

总计

29

623.59

总计

58

623.59

 
 
二、收入决算表  (公开02表)
 


三、 支出决算表   (公开03表)

 


四、 财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)
 


五、 一般公共预算财政拨款支出决算表  (公开05表)
 


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  (公开06表)


 七、财政拨款三公经费支出决算表  (公开07表)

财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:中国共产党仙桃市委员会党校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.30

0.00

2.74

0.00

2.74

0.56

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 ()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

 

                                                                
本部门无政府性基金预算财政拨款安排的收入支出。

第三部分2018年度部门决算情况说明
  一、关于收支决算总表(公开01表)
 (
)收入决算总计623.59万元。包括:
1)财政拨款595.75万元,系当年从市财政取得的资金。较2017年决算数增加30.04万元,增加5.3%
3)上年结转和结余27.84万元,较上年减少36.57万元,减少56.78%
(
)支出决算总计591.63万元。包括:
1)教育支出500.52万元。用于党员领导干部教育培训及教师培训科研支出以及员工工资等。较2017年决算数减少35.58万元,减少6.7%
2)社会保障和就业支出61.05万元。用于职工养老保险、职业年金支出以及职工、退休人员医疗保障支出。较2017年决算书增加21.19万元,增加53.16%

4)医疗卫生与计划生育支出6万元,用于退休处级干部医疗费用缴纳,较2017年决算数增加6万元,增加100%
3)住房保障支出24.07万元。主要用于单位住房公积金缴纳,较2017年决算数减少2.24万元,减少8.5%
(三)年末结转和结余31.96万元。主要是2018年租金收入结余。

二、关于收入决算表(公开02表)
本年收入597.75万元。其中:经费拨款597.75万元,占收入总额100%
三、关于支出决算表(公开03表)
1)基本支出375.42万元,指保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出,占总支出的63.5%
2)项目支出216.22万元,指在基本支出之外,为完成任务和事业发展目标所发生的支出,占总支出的36.5 %
  四、关于财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
  中共仙桃市委党校(仙桃市行政学院)收入总决算595.75万元。与2017年相比,财政拨款增加30.04万元,增长7.33%,主要上年结转结余减少;支出减少10.64万元,减少1.8%,主要是因为2018年已经完成养老保险上线工作,单位部分不用补缴以前欠费。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
2018
年度公共预算财政拨款支出591.63万元,较2017年决算数减少10.64万元。其中:
1
、教育支出500.52万元,主要用于党员领导干部教育培训及教师培训科研支出以及人员工资、公用经费支出等,较2017年决算数减少35.58万元。
2
、社会保障和就业支出61.05万元。用于职工养老保险、职业年金支出以及职工、退休人员医疗保障支出。较2017年决算书增加21.19万元,增加53.16%

3、医疗卫生与计划生育支出6万元,用于退休处级干部医疗费用缴纳,较2017年决算数增加6万元,增加100%
4
、住房保障支出24.07万元。主要用于单位住房公积金缴纳,较2017年决算数减少2.24万元,减少8.5%
 
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
 2018
年度财政拨款基本支出375.42万元,其中:人员经费336.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费39.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

机关运行经费39.3万元,主要用于在职员工公务用车补贴、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于财政拨款三公经费支出决算表(公开07表)
1
"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018
年,我校(院)三公经费年初预算数5.92万元,其中公务车运行维护费3.96万元,公务接待费1.96万元。2018全年支出决算3.3万元,较年初预算数增加0.71万元,其中,公务用车运行维护费2.74万元,较年初减少1.22万元,主要是严格公务用车管理,减少公车使用。

八、政府采购及公务接待情况等
2018
年我校政府采购72.3万元,主要用于固定资产、小车油费和维修、档案整理以及教学楼、办公楼、研究生宿舍维修改造开支;2018年公务接待5600元,共计接待15人,接待批次10次。机关运行经费合计39.3万元,单位公务用车1台。

第四部分、名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、教育(类)教师进修及干部继续教育支出(款):指党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
八、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
九、医疗卫生(类)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十一、科学技术(类):反映用于科学技术方面的支出,主要涉及科学技术事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出等款级支出科目。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的食宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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